| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABERLE, KOREE N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2526 2/5/26 Haircuts 5 in SD 3 in SC | 1 | 610962 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277757/1 2/4/26 Latch Cover/Hanging Kit A#1113 | 1 | 610945 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $46.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277757/1 2/4/26 Chipping Hammers A#1113 | 1 | 610945 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $33.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $80.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $80.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKINS, FRANZINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C05974 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-127918 |
1 | 610905 | 02/09/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,011.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,011.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,011.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2783; 2/2-2/15/26 PR SVC B.R. | 1 | 610695 | 02/04/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2783; 2/2-2/15/26 PR SVC M.P. | 1 | 610695 | 02/04/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2783 ADMIN FEE | 1 | 610695 | 02/04/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2784 2/2-2/15/26 PR SVC M.H. | 1 | 610696 | 02/04/2026. | 7302.000.726.430900.397 | $675.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2784 2/2-2/15/26 PR SVC R.P. | 1 | 610696 | 02/04/2026. | 7302.000.726.430900.397 | $850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2784 2/2-2/15/26 PR SVC L.S. | 1 | 610696 | 02/04/2026. | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2784 ADMIN FEE | 1 | 610696 | 02/04/2026. | 7302.000.726.430900.397 | $638.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,463.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,977.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKIN CONSTRUCTION LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extension Ramp, 2/26, PA#2 | 1 | 610934 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $18,935.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extension Ramp, 2/26, PA#2 Retainage | 1 | 610934 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($946.79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,988.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,988.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRIGAN, GREGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DV 25-1510 EXCESS PROCEEDS | 1 | 610889 | 02/09/2026 | 7156.000.000.021250.000 | $51,084.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | C&R TRUST- TRUSTEE PROCEED DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $51,084.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $51,084.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDLAKE INSURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1597 COMMERCIAL INSURANCE 1/19/26 | 1 | 610882 | 02/09/2026 | 7218.000.719.420400.398 | $10,324.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | BLUE CREEK FIRE SERV AREA- VARIABLE CONTRACT SERVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10,324.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,324.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG LANGUAGE SOLUTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#324393 - 3 Calls for January 2026 | 1 | 610969 | 02/13/2026 | 1000.000.121.410340.357 | $19.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | JP- OTHER PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS BEST BUILDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A38209 DOR BILL REDUCTION A101-127894 |
1 | 610891 | 02/09/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,751.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,751.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,751.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#500000137177 ARENA MUSIC FEE ADJ 2/2/26 A#3512463 7/25-9/25 |
1 | 610879 | 02/09/2026 | 5810.000.557.460442.398 | $120.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FAIR- VARIABLE CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGHT N' BEAUTIFUL | 020237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#305 ANNUAL SUPPORT 1/9/26 | 1 | 610846 | 02/09/2026 | 5410.000.427.430800.397 | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | SOLID WASTE - FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN'S AUTO SERVICE INC | 034065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#174153 1/28/26, transmission svc. car 18 | 1 | 610848 | 02/09/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $553.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333894146 2/1/26 Choice Bus Line | 1 | 610957 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $193.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333384861 2/1/26 Data Line | 1 | 610957 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $475.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $669.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $669.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#238273501020126; 2/1/26 CH CIRCUIT A#238273501 | 1 | 610917 | 02/09/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,499.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCORDANCE HEALTHCARE SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#29229706 1/26/26 hand sanitizer refills | 1 | 610871 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $200.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Design Mountain West, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Furniture Install, I#101 | 1 | 610939 | 02/10/2026. | 4050.000.599.411200.920 | $9,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Furniture Install Retainage, I#101 | 1 | 610939 | 02/10/2026. | 4050.000.599.411200.920 | ($476.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Contract Design, CAB Furniture | 1 | 610939 | 02/10/2026. | 4050.000.599.411200.920 | ($90.44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,953.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,953.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORELOGIC TAX SERVICES, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A15146 OVERPAID A101-127973 | 1 | 610959 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $396.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $396.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $396.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100186 - Vests (Passed Probation) | 1 | 610966 | 02/13/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | 002456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S513874416.001 2/4/26 Test Lead Set | 1 | 610943 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $53.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $53.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $53.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULLIGAN WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act#571-10041408-5 2nd Floor Water 1/31/26 | 1 | 610875 | 02/10/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act#571-08906786-2 7th Floor Water 1/31/26 | 1 | 610875 | 02/10/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSHING TERRELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Construction Administration, I#206906 | 1 | 610876 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $7,006.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Supplemental Services, I#206906 | 1 | 610876 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $5,453.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12,459.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12,459.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CM488031 1/30/26 OCT-DEC 25 CREDIT A#12704-360S |
1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.551.460442.398 | ($24.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ADMIN- VARIABLE CONTRACT SRVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CM488031 1/30/26 OCT-DEC 25 CREDIT A#12704-360S |
1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.556.460442.398 | ($9.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CM488031 1/30/26 OCT-DEC 25 CREDIT A#12704-360S |
1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.558.460442.398 | ($6.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ACCOUNTING- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14744790 2/3/26 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.558.460442.398 | $43.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ACCOUNTING- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14666236 1/20/26 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 610880 | 02/09/2026-1 | 5810.000.556.460442.398 | $51.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14764224 2/5/26 Toner A#12704-360S LA | 2 | 610960 | 02/13/2026 | 5810.000.555.460442.220 | $677.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA MARKETING- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14764265 2/5/26 Toner A#12704-360S CR | 1 | 610960 | 02/13/2026 | 5810.000.555.460442.220 | $142.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA MARKETING- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $820.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14705119, 1/27/2026, staple cartridges for copier | 1 | 610961 | 02/13/2026. | 1000.000.221.410330.210 | $72.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | CLERK OF COURT- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $947.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICK ANDERSON CONSTRUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, PA#15 | 1 | 610933 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $660,640.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, PA#15 Retainage | 1 | 610933 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($33,032.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: DAC, CAB PA#15 | 1 | 610933 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($6,276.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $621,331.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $621,331.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS Technologies | 004200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17333, 9/26/2025, scanned jury questionnaiires, indexes generated |
1 | 610964 | 02/13/2026 | 1000.000.221.410330.325 | $4,404.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | CLERK OF COURT- MICROFILMING/SCANNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,404.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,404.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOLAB PEST ELIMINATION DIVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3338904 2/2/26 Pest Svc | 1 | 610956 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.398 | $2,126.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,126.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,126.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASTENAL CO | 002877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#MTBLL138182 1/23/26 Screws A#MTBLL0190 | 1 | 610944 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIREMASTER. | 002893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1397194 1/28/26, recharge car 17 | 1 | 610852 | 02/11/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $101.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $101.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $101.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1622814 2/2/26, base charge MA20863-01 | 1 | 610873 | 02/09/2026 | 2300.000.130.420110.363 | $40.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1622814 2/2/26, overage fee MA20863-01 | 1 | 610873 | 02/09/2026 | 2300.000.130.420110.363 | $572.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1622815 2/2/26, base charge MA20865-01 | 1 | 610873 | 02/09/2026 | 2300.000.130.420110.363 | $58.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $671.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $671.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLEX FAMILY HEALTH PLLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2315 12/31/25 LM labs | 1 | 610878 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.222 | $9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- CHEM/LAB/MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2315 12/31/25 ES labs | 1 | 610878 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.222 | $1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- CHEM/LAB/MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2315 1/20/26 MR Pine Hills Physical | 1 | 610878 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2315 2/1/26 Medical Services Jan 2026 | 1 | 610878 | 02/09/2026 | 2399.000.235.420250.351 | $2,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | YSC- MEDICAL & PSYCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,860.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,860.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL DISTRIBUTING CO | 045250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1598440 1/31/26 Welding Gases A#47135 | 1 | 610953 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $259.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $259.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $259.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERC RENTALS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#36272965-001 1/28/26 Module A#3154336 | 1 | 610963 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $239.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $239.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $239.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH TECH SOLUTIONS SYS GRP, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4565 1/30/26 Annual Fire Alarm & Test - All Bldgs | 1 | 610958 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.398 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB COMMERCIAL PRODUCTS | 003787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510123 1/29/26 KOALA KARES A#29876 | 2 | 610946 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNIFE RIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#982708 "Misc Bldg/Grnds" Heritage Garden Rock A#203722 01/22/26 |
1 | 610955 | 02/13/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $1,029.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#982709 "Misc Bldg/Grnds" Heritage Garden Rock A#203722 01/22/26 |
1 | 610955 | 02/13/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $483.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,512.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,512.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5-83ZS7KCP I#772238661 POINT-POINT DATA CIRCUIT TO YSC 2/1/26 |
1 | 610937 | 02/10/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,508.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,508.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,508.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#169005 POSTAGE 1/26-1/30/26 1/31/26 | 1 | 610849 | 02/09/2026-1 | 1000.000.199.411800.311 | $1,809.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#168848 POSTAGE 1/20-1/23 1/24/26 | 1 | 610849 | 02/09/2026-1 | 1000.000.199.411800.311 | $1,505.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,314.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#147722 JANUARY TITLE WORK POSTCARDS | 1 | 610850 | 02/09/2026 | 1000.000.199.411800.311 | $1,067.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,067.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,381.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDWEST MOVING COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 2/26, Moving Phase 3 & 4, I#28767 | 1 | 610940 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $96,315.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 2/26, Moving Phase 3 & 4 Retainage, I#28767 | 1 | 610940 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($4,815.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Midwest Moving, CAB Move Phase 3 & 4 |
1 | 610940 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($914.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $90,584.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $90,584.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#15449010006; 3165 KING AVE E. 1/30/26 | 1 | 610904 | 02/10/2026 | 2300.000.146.411200.344 | $6,843.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FACILITIES JAIL- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,843.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,843.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8282272588 1/30/26, brackets | 9 | 610854 | 02/11/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8282272588 1/30/26, brackets | 1 | 610854 | 02/11/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8282272588 1/30/26, brackets | 1 | 610854 | 02/11/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8282272588 1/30/26, antenna cables | 4 | 610854 | 02/11/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $230.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8282272588 1/30/26, antenna | 4 | 610854 | 02/11/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8282272588 1/30/26, video equipment | 5 | 610854 | 02/11/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,905.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,905.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWEST PIPE | 004720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7516830-2 1/30/26 Clog Buster A#55484 | 2 | 610947 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0256620-6; EAGLE ROCK SUB 1/23/26 | 1 | 610851 | 02/11/2026 | 2525.000.000.430260.362 | $19.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | RSID 523 LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0256621-4; EAGLE ROCK SUB 1/23/26 | 1 | 610851 | 02/11/2026 | 2525.000.000.430260.362 | $99.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | RSID 523 LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0256630-5; MCCORD SUB 1/23/26 | 1 | 610851 | 02/11/2026 | 2531.000.000.430260.362 | $163.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | RSID 542 LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3018494-9, WILLOW WOOD CIR, 1/29/26 | 1 | 610851 | 02/11/2026 | 2689.000.000.460430.362 | $11.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | RSID 769M PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3454058-3, ASPENWOOD TRL IRRG 1/29/26 | 1 | 610851 | 02/11/2026 | 2689.000.000.460430.362 | $11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | RSID 769M PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $305.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4250871-3; 2320 3RD AVE N 2/2/26 | 1 | 610899 | 02/10/2026-1 | 2290.000.410.450400.341 | $149.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | EXTENSION-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0945242-6; COURTHOUSE PK LOT 2/2/26 | 1 | 610899 | 02/10/2026-1 | 1000.000.145.411200.341 | $30.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1876379-7;UNMETERED CIRCUIT 2/2/26 | 1 | 610899 | 02/10/2026-1 | 1000.000.145.411200.341 | $45.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3456425-2; 3150 KING AVE E 1/30/26 | 1 | 610899 | 02/10/2026-1 | 2300.000.146.411200.341 | $127.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FACILITIES JAIL- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $354.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $659.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETERSON QUALITY OFFICE | 004980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260203-I004 A#972902 Monthly Charges 010326-02022026 |
1 | 610837 | 02/09/2026 | 1000.000.104.410600.368 | $26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ELECTIONS- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHARMACY 1 AT THE MHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2599 1/7/26 RX#2108099 DB meds | 1 | 610948 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $62.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2599 1/21/26 RX#2108191 IF meds | 1 | 610948 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $54.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2599 1/23/26 RX#2108219 SH meds | 1 | 610948 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $60.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2599 1/15/26 RX#2108154 SS meds | 1 | 610948 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.356 | $67.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- MEDICAL/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $245.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $245.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE OF MONTANA INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72766 OSTLUND BLDG JAN Cleaning 1/30/26 | 1 | 610697 | 02/04/2026 | 1000.000.145.411200.367 | $3,678.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72766 OSTLUND BLDG Cleaning SUPPLIES 1/30/26 | 1 | 610697 | 02/04/2026 | 1000.000.145.411200.224 | $329.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72766 2ND, 3RD, 4TH, 6TH FLOOR 1/1-31/26 1/2/26 | 1 | 610697 | 02/04/2026 | 1000.000.145.411200.367 | $5,197.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,205.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72735 JAN CLEANING 1/30/26 | 1 | 610698 | 02/04/2026. | 2290.000.410.450400.399 | $480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | EXTENSION - OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,685.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3108054 2323 2ND AVE N 2/2/26 | 1 | 610838 | 02/10/2026-1 | 2300.000.135.420180.342 | $229.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | MISC- WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $229.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3057975 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2506.000.000.430500.362 | $65.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 160 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3081092 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2514.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 446 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3069498 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2504.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 79 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3092880 FIRELINE2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2513.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 382 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3069499 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2511.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 363 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3069500 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2511.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 363 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3057976 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2511.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 363 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3104336 FIRELINE2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2511.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 363 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3081093 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 1000.000.125.420400.340 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FIRE PROTECTION- UTILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3104335 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2513.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 382 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3092882 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2300.000.146.411200.342 | $112.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FACILITIES JAIL- WATER/LANDFILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3069487 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2300.000.146.411200.342 | $28.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FACILITIES JAIL- WATER/LANDFILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3104301 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 1000.000.145.411200.342 | $64.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FACILITIES- WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3077975 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 1000.000.145.411200.342 | $64.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | FACILITIES- WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3079804 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 2512.000.000.430500.362 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | RSID 372 WATER UTIL MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3081084 FIRELINE 2/2/26 | 1 | 610894 | 02/10/2026 | 5810.000.552.460442.342 | $65.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | METRA FACILITIES- WATER/LANDFILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,055.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3092868 2/2/26 410 S 26th St Fireline | 1 | 610949 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.342 | $28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3065846 2/2/26 410 S 26th St | 1 | 610949 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.342 | $882.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3100617 2/2/26 407 S 27th St | 1 | 610949 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.342 | $32.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3077206 2/2/26 413 S 27th St | 1 | 610949 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.342 | $10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $953.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,238.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINKE, MARIEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT PAPER FOR OFFICE | 1 | 610888 | 02/10/2026 | 1000.000.144.410800.210 | $39.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES #892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#308923478898 I#1286867 1/31/26 Garbage service | 1 | 610968 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.346 | $8,202.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- GARBAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,202.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,202.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK FOUNDATION | 005310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ARCLM375, psych, 1/22/2026, PH. | 1 | 610839 | 02/10/2026 | 2300.000.130.420110.351 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ARCLM357, 1/12/26, psych, JI | 1 | 610839 | 02/10/2026 | 2300.000.130.420110.351 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ARCLM358, 1/12/26, psych, VS. | 1 | 610839 | 02/10/2026 | 2300.000.130.420110.351 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBER STAMP SHOP | 005420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260061 Court Stamps | 1 | 610950 | 02/13/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $304.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $304.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $304.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPRAGUE CONSTRUCTION ROOFING INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB Roof Replacement, 12/25, Retainage PA | 1 | 610936 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $9,413.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Sprague, CAB Roof Replacement | 1 | 610936 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($94.13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,319.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,319.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST OF MT MISC TAX DIV | 011099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Contract Design, CAB Furniture | 1 | 610926 | 02/10/2026. | 4050.000.599.411200.920 | $90.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $90.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Midwest Moving, CAB Move Phase 3 & 4 |
1 | 610927 | 02/10/2026.. | 4050.000.599.411200.920 | $914.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $914.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: DAC, CAB PA#15 | 1 | 610928 | 02/10/2026... | 4050.000.599.411200.920 | $6,276.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,276.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: YBC, Cedar Hall PA#2 | 1 | 610929 | 02/10/2026.... | 4050.000.599.411200.920 | $1,189.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,189.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: Sprague, CAB Roof Replacement | 1 | 610930 | 02/10/2026..... | 4050.000.599.411200.920 | $94.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $94.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,565.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNDOWN SECURITY | 010183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#Q621094 1/31/26 Dep Del 1/5/26 | 1 | 610952 | 02/13/2026 | 5810.000.556.460442.398 | $60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL NET SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2614 2/1/26, Basic fire monitoring evid. bldg | 1 | 610853 | 02/11/2026 | 2300.000.135.420180.399 | $40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2614 2/1/26, Fire supervised svcs. evid. bldg | 1 | 610853 | 02/11/2026 | 2300.000.135.420180.399 | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2614 2/1/26, Basic fire monitoring YCSO | 1 | 610853 | 02/11/2026 | 2300.000.135.420180.399 | $40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2614 2/1/26, Fire supervised svcs. YCSO | 1 | 610853 | 02/11/2026 | 2300.000.135.420180.399 | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2568 1/29/26, camera audio repair interview room | 1 | 610853 | 02/11/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $662.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2567 1/29/25, camera monitor repair YCSO | 1 | 610853 | 02/11/2026 | 2300.000.135.420180.362 | $132.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | MISC- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $905.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $905.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | 002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4444444 2/3/26 Food | 1 | 610942 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $71.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4552260 2/6/26 Jan sup | 1 | 610942 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $36.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4552260 2/6/26 Food sup | 1 | 610942 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.221 | $41.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- FOOD SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4552260 2/6/26 Food | 1 | 610942 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $1,826.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,974.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,974.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70493 PAYROLL PRNTR TONER | 1 | 610840 | 02/10/2026 | 1000.000.144.410800.220 | $255.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | HR- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70493 FACIAL TISSUE | 1 | 610840 | 02/10/2026 | 1000.000.144.410800.210 | $28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70493 CALL BELL | 1 | 610840 | 02/10/2026 | 1000.000.144.410800.210 | $3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70493 DRY ERASE BOARD | 1 | 610840 | 02/10/2026 | 1000.000.144.410800.210 | $11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $297.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70524 CHAIR FOR L SCHMIDT | 1 | 610841 | 02/09/2026-2 | 1000.000.144.410800.210 | $325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70541 CHAIR MAT L. SCHMIDT | 1 | 610923 | 02/10/2026. | 1000.000.144.410800.210 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Moving Copier, I#70310 | 1 | 610924 | 02/17/2026. | 1000.000.199.411800.220 | $135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70451, 1/27/2026, manila envelopes, envelope moistener, batteries, highlighters |
1 | 610965 | 02/13/2026 | 1000.000.221.410330.210 | $462.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | CLERK OF COURT- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $462.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,345.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9796580653 2/4/26 Air Filters A#800730095 | 1 | 610954 | 02/13/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $4,853.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,853.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,853.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE BASIN CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Hall Reno, 1/26, PA#2 | 1 | 610941 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $125,221.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Hall Reno, 1/26, PA#2 Retainage | 1 | 610941 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($6,261.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% ST of MT GRT: YBC, Cedar Hall PA#2 | 1 | 610941 | 02/10/2026 | 4050.000.599.411200.920 | ($1,189.61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $117,771.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $117,771.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE CO TREASURER.. | 011131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCR 2 CASH DRAWERS / NEW VAULT PETTY CASH | 1 | 610898 | 02/09/2026 | 1000.000.000.010323.000 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | GENERAL CHANGE FUNDS - JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE COUNTY NEWS | 006690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#140837 METRA PARK BID NOTICE 01/23/2026 | 1 | 610842 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.337 | $103.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#140584 PW RFQ PROF ENG 01/2/2026 | 1 | 610842 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.337 | $206.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#140838 RFQ PROF ENG ADD #1 01/23/2026 | 1 | 610842 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.337 | $83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $392.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $392.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE ELECTRIC CO | 006665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1862 1/28/26 time & materials to repair LED retro light for flag pole |
1 | 610951 | 02/13/2026 | 2399.000.235.420250.360 | $824.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $824.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $824.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389004 1/31/26 svc. Shepherd Acton Rd 12/15/25-1/15/26 |
1 | 610843 | 02/10/2026-1 | 2300.000.132.420155.340 | $523.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | TRAINING FACILITY-UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $523.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17389005 CUSTER PARK IRR 02152026 | 1 | 610844 | 02/10/2026 | 2210.000.405.460466.362 | $246.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | DISTRICT 3 - MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1210 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $246.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#16623000; CUSTER 1/31/26 | 1 | 610897 | 02/09/2026 | 2544.000.000.430260.362 | $162.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | RSID 577 LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17388000; HUNTLEY 1/31/26 | 1 | 610897 | 02/09/2026 | 2562.000.000.430260.362 | $183.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | RSID 641L LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#16628000; WORDEN 1/31/26 | 1 | 610897 | 02/09/2026 | 2522.000.000.430260.362 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | RSID 519 LIGHTING MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389012; LOCKWOOD 1/31/26 | 1 | 610897 | 02/09/2026 | 2275.000.423.430264.340 | $89.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | LOCKWOOD PED- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $734.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,504.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $1,038,971.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:16:25 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||